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徽州区人大机关2016年部门决算情况

阅读次数:296 徽州区人大办 发布时间:2017-09-01 07:30:25 [字体:]

徽州区人大机关2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(徽办发〔2002〕22号)的要求,区人大机关的主要职能是:

(一)区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作;根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项;承担机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案、保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作;承担人大信息的收集、整理、交流工作;承担区人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作; 办理人民来信,接待人民来访,催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项;承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作;承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究;协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(三)区人大常委会设5个工作委员会

法制工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会(人大代表联络室)。各工作委员会在常委会领导下,根据常委会的授权,研究、审查和拟订有关议案;对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题,进行调查研究,提出建议;对口联系"一府两院"及其有关部门。

二、部门决算单位构成

区人大机关为独立核算的一级预算单位,无下属二级机构, 2016年度部门决算与预算户数保持一致。

三、人大机关2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计426.83万元(含年初结转结余),支出总计426.83万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加37.13万元,增长9.5%,主要原因:一是2016年度区乡镇人大代表换届选举,换届工作经费支出23万;二是为加强民主政治建设,根据省人大要求,区财政预算安排人大电子表决系统建设项目资金13万元,当年安装完毕,并与2017年度投入使用;三是人员及机构的增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计426.83万元,其中:财政拨款收入422.01万元,占98.8%,上年结转4.82万元,占1.2%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计426.83万元,其中:基本支出331.63万元,占77.7%;项目支出88.87万元,占20.8%;年末结转下年6.33万元,占1.5%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计426.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计426.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加37.13万元,增长9.5%,主要原因:一是2016年度八届人大代表换届选举,换届工作经费支出23万;二是为加强民主政治建设,根据省人大要求,区财政预算安排人大电子表决系统建设项目资金13万元,当年安装完毕,并与2017年度投入使用。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入426.83万元(含年初财政拨款结转和结余),占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加37.13万元,增长9.5%。主要原因:一是2016年度八届人大代表换届选举,换届工作经费支出23万;二是为加强民主政治建设,根据省人大要求,区财政预算安排人大电子表决系统建设项目资金13万元,当年安装完毕,并与2017年度投入使用。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出426.83万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加37.13万元,增长9.5%。主要原因主要原因:一是2016年度八届人大代表换届选举,换届工作经费支出23万;二是为加强民主政治建设,根据省人大要求,区财政预算安排人大电子表决系统建设项目资金13万元,当年安装完毕,并与2017年度投入使用。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为387.6万元,支出决算为420.5万元(不含结余结转资金),完成年初预算的108%。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.1万元,支出决算数为206.68万元,完成年初预算的147.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员机构增加、调资及目标奖发放。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为69万元,支出决算为44.29万元,完成年初预算的64.1%。决算数小于预算数的主要原因是招待费及换届经费节支。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为32万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的90%。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为15万元,支出决算为3.67万元。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为14.6万元,支出决算为12.13万元,完成年初预算的83%。

6.社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为98.9万元,支出决算为105.41万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.12万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为11.4万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出331.63万元,其中人员经费295.07万元,主要包括:基本工资59.07万元、津贴补贴45.28万元、奖金39.73万元、社会保障缴费1.05万元、伙食补助费6.07万元、其他工资福利支出2.01万元、离休费8.77万元、退休费94.89万元、生活补助1.86万元、医疗费7.95万元、奖励金0.15万元、住房公积金18.15万元、其他对个人和家庭补助支出10.1万元;公用经费36.55万元,主要包括:办公费4.2万元、印刷费0.12万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.75万元、差旅费2.44万元、维修(护)费0.09万元、劳务费1.44万元、工会经费5.15万元、福利费1.08万元、其他交通费用15.38万元、其他商品服务支出5.76万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

区人大机关2016年无政府性基金预算支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度徽州区人大机关运行经费36.55万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度徽州区人大机关政府采购支出总额7.6万元,其中:政府采购货物支出7.6万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,徽州区人大机关无公务用车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

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